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瑞金市2018年11月份财政 预算执行情况分析

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 一‰..、财政预算收支完成情况

2018年11月份当月财政收支完成情况

2018年11月份当月全市财政总收入完成11716万元╖█㈦,同比增收2410万元ぜ≯〃╟┌,增长25.9%株。其中:上划中央收入2773万元く卍,同比增收409万元トぬㄢΚ╡,增长17.3%Жㄔデ┴ツ;上划省级收入295万元贰,同比增收35万元ㄅт㈡,增长1966万元社┑”,增长29.4%え。2018年11月份当月一般公共预算支出完成-7045万元àⅧю◤╳,同比减支30221万元お,下降130.4%í↘朤。

2018年1-11月份财政收入累计完成情况

2018年1-11月份全市财政总收入完成212038万元╇ㄚマ;,完成年初预算97.3%╯∧,同比增收22783万元〈╆,增长12%‰。一般公共预算收入完成121032万元が┏,完成年初预算92.1%╘`,同比增收9883万元ズ┧ヲㄟ┗,增长8.9%ス〥┽ら。

分部门看:国税部门收入131666万元柒,完成年初预算104.8%弎ュ,同比增收22171万元「ゎ厘,增20.2%叁┠⑵;地税部门收入60606万元К⒈⒐,完成年初预算88.2%Ёε,同比增收3350万元≧┅【█║,增长5.9%ㄉ;财政部门收入19766万元ㄨイδ,完成年初预算65.7%.ㄒ,同比减收2738万元Σ‘┙,下降12.2%≠ほ。三部门所占比重为62.1:28.6:9.3℡ǒ。

分级次看:上划中央收入81963万元‰..┲н卍,同比增收11563万元╢壹,增长16.4%чㄐ┩⊙¥;上划省级收入9043万元ㄔフ┞るら,同比增收1337万元⑨┷Σ,增长17.4%ο;一般公共预算收入121032万元⑴す,同比增收9883万元┚兀,增长8.9%ブ⊥もヌ。

分构成看:全市税收收入完成192276万元⌒ん,同比增收25525万元;≮,增长15.3%⒌りよゆ,占财政总收入比重为90.7%⑥ㄈ,居全赣州第2位ピ零,同比提高2.6个百分点“ベЪ社⑤。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)114006万元"♀о,占财政总收入53.8%ふ★?,企业所得税33593万元ヲㄎ┳,占财政总收入15.8%カ┎,城市维护建设税9174万元℡ǒ、ǘ╝,占财政收入4.3%⒂。非税收入19765万元零,占财政总收入比重9.3%○。地方税收收入101267万元ろ〡ツ,占一般公共预算收入比重83.7%├ο。

一般公共预算收入分项目看:

税收收入101267万元í,同比增收12622万元╩ザ╥卍,增长14.2%ヱ┛ま③,其中:增值税51303万元♀÷○è,同比增收7131万元㈢,增长16.1%﹃┦;企业所得税32%部分10750万元┠[Σ∨拾,同比增收2552万元〞а,增长31.1%ǒ分〆;个人所得税32%部分2380万元ǐ弍℃,同比减收589万元そ┹劳モ,下降19.8%┯Эㄨ∩è;五种小税16951万元Ⅶ,同比增收3878万元σ,增长29.7%「┫±④;城市维护建设税9174万元è〞︻┶,同增收26万元土,增长0.3%巜;烟叶税854万元き,同比减收440万元ョǜ═,下降34%ξ贰;车船税770万元〗づパふた,同比减收56万元⑼て「β,下降6.8%ж─ㄡ注;契税8843万元Ωλǖ﹤,同比减收66万元ひ╒め⑸ぽ,下降0.7%Иξて╂。

国有资源(资产)有偿使用收入4712万元а乚ㄟ适,同比增收1205万元└ㄎ㎜д,增长34.4%″ん。

行政事业性收费收入3251万元↓ㄘ?⒓ㄣ,同比减收4301万元и,下降57%щ┶なΝü。

罚没收入5758万元пΑС,同比减增收240万元ㄌ,增长4.3%④Ⅳ乚。

专项收入4633万元╂,同比减收543万元③╡┄═,下降10.5%τ万⑧ベㄔ。

政府住房基金收入1411万元№々チ⑽,同比增收660万元⑵,增长87.9%ψ㈥デぁ。

2018年1-11月份一般公共预算支出累计完成情况

2018年1-11月份全市一般公共预算支出完成483878万元ㄦǒ,同比增支37826万元╈弎,增长8.7%ⅳ。民生类支出393857万元ド〧ιね〡,同比增支334065万元μ仟"ロル,增长19.3%亿⒚,占一般公共预算支出的比重为81.4%祝╬┼┺┨。三项法定支出192926万元$~,同比增支16559万元Χ≮⒙℉┰,增长9.4%íⅠа。其中:教育支出105615万元∞亅よ㎎┏,同比增支4084万元“Ь日女金,增长4%ⅷくん卄;科学技术支出17873万元叁ㄜ,同比增支3596万元も/┊にС,增长25.2%ん;农林水支出69438万元ⅵ㏒,同比增支8879万元万朤ち∈△,增长14.7%㈢タνйヤ。八项支出363884万元㈣▌≦≌,同比增支38469万元ω┃,增长11.8%-┶ゲサ←。

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1┱ヰ、基金收入:2018年1-11月份全市政府性基金预算收入完成89255万元Х㈡α,同比减收47213万元ナ⒋】а,下降34.6%トㄩ,其中:国有土地收益基金收入4721万元╥ぜЛ,同比减收868万元⑻/Β┡Σ,下降15.5%エ╒⑧◥⑶;农业土地开发资金收入342万元⒛,同比减收52万元ベ,下降13.2%ㄍ㎏∶√⑧;国有土地使用权出让金收入82027万元ㄗ株мョ零,同比减收46989万元ㄉナ,下降36.4%★ūあ;彩票公益金收入774万元╕◎/Β,同比减收68万元┐げ⑿ль,下降8.1%Ⅰ⌒;城市基础设施配套费收入508万元┺玖,同比减收119万元ジ⒇,下降19%ユъ├ざべ;污水处理费收入同比净增收883万元ㄩΑ。

 2┹捌い┆⑶、基金支出:2018年1-11月份全市政府性基金预算支出完成155868万元ǘШ金⑺Ψ,同比减支34840万元ら,下降18.3%弐ㄣ╁,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出144963万元ㄠ㈨,同比减支36471万元╝,下降820.1%ヅЩ;国有土地收益金基金支出2955万元╳ぢ〩,同比增支383万元ミ╨タβ,增长14.9%丂ア;农业土地开发资金支出198万元⒕↘┴と,同比减支239万元ㄔ┣てリヨ,下降54.7%=(цв;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出同比净增845万元∏ぅケù;城市基础设施配套费安排的支出1588万元⊕Εズ卐↙,同比增支912万元●╥⑵,增长134.9%ラ;农林水支出同比净支30万元〣⊥ⅰ;商业服务业等支出同比净减支844万元╫;其他支出418万元ポ⑿タ《≈,同比减支2866万元Β〥╩Ⅺ,下降857.3%ヴ亇ⅹ█╪;债务付息支出4053万元≈ウē⑥╤,同比增支2938万元Б=Ж,增长263.5%o。

二女╠ねㄩˉ、财政收支运行特点

财政收入增幅放缓♀卄Υ。1-11月份贰祝,我市财政总收入完成212038万元㈥ㄒ⒑,完成了全年预算数的97.3%む÷ΥΣ〡,但11月份的增速降到了12%适╳⑻,增幅在赣州20个县(市】乛、区)处于中游水平ˉМ(,排在并列第十位ㄨ。1-11月份ァ㈦ヵ,一般公共预算收入完成121032万元④ザ’┚Ж,完成全年预算数的92.1%╫,同比增收9883万元╧÷≮,增长8.9%⑹┓,增幅在赣州20个县(市╓、区)处于中游水平丄í╮,排在第九位ヵ⑿。

1-11月的预算执行情况来看ン≧,财政收入虽然达到了稳定增长有④々,并且超序时进度完成┒㈣。但是在11月份┽╇┭,财政收入增幅放缓が﹄┹┝,突显了我市税源面窄?÷、增收乏力的问题┅。比如σ陆!,纳入重点税源管理的企业有近一半税收出现负增长财èǘ,工业企业税收主要依靠铜加工企业支撑ヲ≦⒍Γ,财源结构单一▽〣]↑┖,财政收入抗风险能力较弱╮。

 1-11月份В㎜μО〤,累计拨付十三项民生支出393857万元ヱ⑻┫Ηα,同比增支33406万元ㄡ━ц,增长9.3%∴贰、ж┣,占一般公共预算支出的比重达81.4%М°;三项法定支出192926万元Λ,同比增支16559万元νо,增长9.4%¥ǐ╧;八项支出363884万元ョ‘ㄙ┝§,同比增支38469万元ヱ《⒌Пナ,增长11.8%≯オ。

12月份陆,各部门必须按照市委ζ╂、政府和各级财政部门提出的工作目标∵シ“]微,主动跟进℡〕日┭,狠抓落实⊙ネ厃,进一步抓好收入征管⒃Юⅲ,加快财政支出进度╙┸ρⅰ,确保全年收支任务完成ウяぇ⒄З。

 

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