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瑞金市2018年12月份财政 预算执行情况分析

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 一〝⑷ヂ、财政预算收支完成情况

2018年12月份当月财政收支完成情况

2018年12月份当月全市财政总收入完成13897万元㈨В,同比减收2457万元Ζと社ジΚ,下降15%}。其中:上划中央收入2636万元〥,同比减收535万元:И,下降16.9%イκι⑨Ω;上划省级收入282万元кけ⑾〩,同比减收52万元┲ⅰ┐,下降15.6%м夬⒆⒚;一般公共预算收入10979万元『朤Хワ,同比减收1870万元㈠┢жょ,下降14.6%贰适Μけ○。2018年12月份当月一般公共预算支出完成67425万元ブ⒉毫╆劳,同比增支12219万元│ル⑸卍,增长22.2%あ厃∫┫㏑。

2018年1-12月份财政收入累计完成情况

2018年1-12月份全市财政总收入完成225935万元㈥ˇ㎞ōダ,完成年初预算103.7%`.+ナハ,同比增收20326万元┾ㄤで弍⒂,增长9.9%ヮЛ㎡ㄛ。一般公共预算收入完成132011万元﹃◎—íㄋ,完成年初预算100.5%⒒,同比增收8013万元︻$,增长6.5%ろǐポ。

分部门看:国税部门收入135353万元Й,完成年初预算107.8%ǔ±ゼ,同比增收21153万元土①≦х,增18.5%⑧〧║あヱ;地税部门收入64836万元㈩┬≈ぷ,完成年初预算94.4%ж⑻ゎ╒Ρ,同比增收2321万元ゆ,增长3.7%┑┷à;财政部门收入25746万元捌ゴ═,完成年初预算109.1%べ),同比减收3148万元ェτ◆”ㄥ,下降10.9%╢。三部门所占比重为59.9:28.7:11.4◣ム∧υ。

分级次看:上划中央收入84599万元ヮ╇万㎝,同比增收11028万元は⑵「⒁,增长15%ㄟゥ;上划省级收入9325万元╕┘αⅴЫ,同比增收1285万元℉,增长16%┧ゑ;一般公共预算收入132011万元┩巜ν√р,同比增收8013万元太㈠┻⊿|,增长6.5%σッ。

分构成看:全市税收收入完成200190万元№к◎休,同比增收23476万元÷ぇ,增长9.9%Лひ,占财政总收入比重为88.6%↗λ┣◤[,居全赣州第5位ц,同比提高4个百分点●Ιⅷ。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)117956万元ゐ㈨,占财政总收入52.2%╥Уぃ,企业所得税34022万元─⒗ыわ,占财政总收入15.1%∴╢≦ì%,契税10609万元甴,占财政收入4.7%ョ〔て。非税收入25746万元そ,占财政总收入比重11.4%ⅷ█¥"Й。地方税收收入106507万元§,占一般公共预算收入比重80.7%≮【〝⑹ッ。

一般公共预算收入分项目看:

税收收入106507万元“厃Β,同比增收11403万元ぼ╮≯,增长11.7%レゾに,其中:增值税53080万元Б◤チ,同比增收6781万元ч┖,增长14.6%マ;企业所得税32%部分10887万元ぷ,同比增收2506万元┼,增长29.9%жぶβ;个人所得税32%部分2580万元υニ卐г⑷,同比减收522万元叁,下降16.8%?〩;五种小税17623万元√ㄇХ╠⒑,同比增收3740万元┼│,增长26.9%ォ⒕¢〧ㄍ;城市维护建设税9523万元そá∑,同增收90万元⑩℉ぴΩ氺,增长1%г<り;烟叶税854万元も⑨,同比减收440万元←ǜ木σ‰..,下降34%āㄦО;车船税867万元⑩,同比减收53万元⊕╒≮,下降5.8%¥ガ亇Αど;契税10609万元∷㏄曱úろ,同比减收959万元日⒑ツ,下降8.3%ツЪねサ。

国有资源(资产)有偿使用收入8442万元ㄠ〖乛,同比减收28万元}〣φ┧,下降0.3%а=┖∝项。

行政事业性收费收入3271万元⑨チ,同比减收5178万元Л乚╀Ⅹュ,下降61.3%パ┤ㄥ。

罚没收入7690万元◢,同比减增收1854万元┪弍ロ┘,增长31.8%С零Δ。

专项收入4857万元)↗特,同比减收494万元そáゐ╯,下降9.2%гら┓。

政府住房基金收入1486万元∨▽タ丩,同比增收698万元、Ⅳ,增长88.6%捌ロ。

2018年1-12月份一般公共预算支出累计完成情况

2018年1-12月份全市一般公共预算支出完成551123万元亅Υ┈,同比增支50938万元㈥┼÷,增长10.2%δ。民生类支出481676万元≡,同比增支53243万元⒛ヴ,增长12.4%ㄟΑ⒑╖,占一般公共预算支出的比重为87.4%ソゑく。三项法定支出204877万元コ─,同比减支11399万元[,下降5.3%ぷㄆ¨ㄩ∨。其中:教育支出129718万元ι┵,同比增支17582万元ㄍо,增长15.7%ㄝ;科学技术支出19379万元〕±èⅶ,同比增支4465万元Ыもド,增长29.9%Ω;农林水支出55780万元⒚§适②Ⅳ,同比减支33446万元セ,下降37.5%ヰ╉≤āΘ。八项支出450012万元⊙④Ъ丅щ,同比增支84768万元▼ャ┊ㄑ,增长23.2%☆。

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1╧Х、基金收入:2018年1-12月份全市政府性基金预算收入完成135417万元|┓┐,同比减收14156万元┶やá,下降9.5%④㏄めΣ,其中:国有土地收益基金收入7160万元アⅥ╥,同比增收1571万元⑹δГ,增长28.1%Т×Ε;农业土地开发资金收入559万元╦,同比增收394万元Ⅶㄝ有丄,增长41.9%├≤ιН╕;国有土地使用权出让金收入124002万元┅亇ハめ,同比减收18119万元≮じ,下降12.7%⑽ブЖㄗⅴ;彩票公益金收入1087万元厃┱,同比增收245万元ン║>,增长29.1%Ο特;城市基础设施配套费收入1630万元▄ㄎ┖ヒ,同比增收1003万元θ[èの,增长160%и;污水处理费收入同比净增收979万元╣写き(。

 2↑ηг、基金支出:2018年1-12月份全市政府性基金预算支出完成118107万元やㄓグ,同比减支50152万元╜劳ㄉЧ√,下降29.8%┤微γ┑,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出98370万元㎜卐ε,同比减支54947万元毫㈥к⑻∧,下降35.8%╄;国有土地收益金基金支出7402万元⑽ξ,同比增支1951万元を,增长35.8%№;农业土地开发资金支出358万元ヰヂ⒛,同比减支258万元巜ㄡ┭,下降41.9%┠в;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出同比净增979万元℃┐;城市基础设施配套费安排的支出1403万元ǐオ,同比增支705万元ā‘.,增长101%⑹╣氺σ⊙;农林水支出同比净支40万元γ〕⒓$;商业服务业等支出214万元ㄓф,同比增支196万元玖,增长1088.9%╮「;其他支出3932万元づ,同比减支2229万元~项ㄠ┃┵,下降36.2%むのガ⒅;债务付息支出4053万元├ばΥ,同比增支2930万元ぎ,增长260.9%┇;债务发行费用49万元Ⅺ⒋カ丄,同比增支1万元ブ々Θゴú,增长2%∝そ〉ど弐;文化体育与传媒支出同比净封增支42万元』эΨ朤ヰ。

二グ、财政收支运行特点

财政收支稳健增长╚,创历史新高∝そЦ⑾。2018年1-12月份⊥でヂ⒛┷,我市财政总收入完成225935万元℡∩ㄓ‰..,完成了全年预算数的103.7%ぉ╟┈╮,同比增长9.9%ゆㄕд。2018年┑柒Μ≮ュ,全市税收收入完成200190万元π〖乛,占财政总收入比重的88.6%で╭有,在赣州县市区排位第5ゆン,超出赣州县市区平均水平5个百分点!ㄠ。

1-12月份ˉべビ〆┨,一般公共预算收入完成132011万元⑤,同比增收8013万元д>,增长6.5%ぷ。1-12月份ǘх,一般公共预算支出551123万元▼Χ┊,同比增长10.2%┗┤⑼┵。支出总量在赣州县市区排位第3м∨,仅次于南康区71.1亿З、于都县64.8亿б吉Υ∨ロ。累计拨付十三项民生支出481676万元、ぴ,同比增支53243万元⒈ǜС,增长12.4%ж,占一般公共预算支出的比重达87.4%ΑТ→;累计拨付三项法定支出204877万元キめヲ~,同比减支11399万元ズ┇↘,下降5.3%━丩└ⅹ,占一般公共预算支出的比重达37.2%わ㈧〈█;累计拨付八项支出450012万元ξ,同比增支84768万元⑤╥∵,增长23.2%ι╒,占一般公共预算支出的比重达81.7%⑨℃⒚┯丄。

2018年±え¨ㄩ,我们财政部门要继续努力⑼,按照市委へ㈧イ█金、政府和各级财政部门提出的工作目标ヮ」,主动跟进〤⒃╞巜,狠抓落实ぢφ┧こ,进一步抓好收入征管〩,加快财政支出进度Ζ┊こ,再创佳绩男⒐╳〢ダ。

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