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瑞金市2019年3月份财政 预算执行情况分析

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 一Ыㄛ⑧┠、财政预算收支完成情况

2019年3月份一般公共预算收支完成情况

2019年3月份当月全市财政总收入完成36156万元↙Р⒖,同比增收11073万元』‰,增长44.1%ㄌ。其中:上划中央收入15840万元ザトЁΣД,同比增收5894万元ξ,增长59.3%§`Д⌒;上划省级收入1758万元уⅶ〔る,同比增收717万元∮丅℉,增长68.9%ν﹄⒍ㄙゃ;一般公共预算本级收入18558万元②ш⒍╨⒗,同比增收4462万元弎,增长31.7%贰ヴ~』Ы。2019年2月份当月一般公共预算本级支出完成129527万元ш,同比增支25658万元⑻,增长24.7%эП⑤。

2019年1-3月份财政收入完成情况

2019年1-3月份全市财政总收入完成91450万元╕ア分ヲ〧,同比增收11415万元ы┄,增长14.3%ぶ⑩优。一般公共预算本级收入50274万元うь,同比增收7488万元╧男マИ,增长17.5%ㄌ╇。

分部门看:税务部门收入80948万元㈣е▽,同比增收4894万元朤ぐ,增长6.4%╡财⒕;财政部门收入10502万元ⅷㄗ┢◣,同比增收6521万元┡Ⅳ~し┅,增长163.8%特亿デ。

分级次看:上划中央收入37104万元⒌┛兀ㄑ特,同比增收3397万元╕ⅷモ,增长10.1%яわАэ;上划省级收入4072万元⒓レй⊙┗,同比增收530万元イ⒐┶も,增长15%玖╔毫ピ亿;一般公共预算本级收入50274万元ν,同比增收7488万元╈∵┯Ⅺ,增长17.5%】ゴ伍。

分构成看:全市税收收入完成80948万元Ⅸωォ㊣у,同比增收4894万元;℉,增长6.4%Ъ┱⒖ムゎ;占财政总收入比重为88.5%θ〃②┭,同比下降6.5个百分点┷е⒌℡太。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)53382万元マグ,占财政总收入58.4%艾★┽叁;企业所得税15835万元ゾВ⑩Н,占财政总收入17.3%В⒏┵←я;城市维护建设税3599万元⑨チ,占财政收入3.9%ヰ┵。非税收入10502万元ヱ┶↖╤▌,占财政总收入比重为11.5%уЁ。地方税收收入39773万元╈ⅱ╓,占一般公共预算收入比重79.1%∥さ┢。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入39773万元⒋┗﹥④,同比增收968万元оまボЩヵ,增长2.5%プЪ㊣,其中:增值税24022万元〦そ┽,同比减收1312万元Ρ‰..,下降5.2%チЕ㎞佰ы;企业所得税32%部分5067万元『┿≌Κ,同比增收3116万元ゆ㈢Рì,增长159.7%τ╨ゅǎ;个人所得税32%部分434万元⒚-⒀Ⅹ╘,同比减收523万元⑹Δ,下降54.6%ハТㄐ~ぞ;五种小税3822万元⊥ご┺,同比减收829万元〈捌¥,下降17.8%パ┤↖╤;城市维护建设税3599万元パ¨⑩优き,同比减收894万元Α∑ヮ〣ぇ,下降19.9%モ┢④;车船税218万元‰..“㎎ㄥ,同比减收6万元じ,下降2.7%üё→╅﹥;契税2499万元こチ>,同比增收1304万元ほ,增长109.1%〗¤ыㄗТ々薄猢凇撸环保税112万元◆┠Ⅸ╔,同比净增收112万元Ω┥ㄦ—。

行政事业性收费收入2931万元○╔Ⅱǒ,同比增收1986万元П⒊,增长210.2%,ㄝьづ┸。

罚没收入2947万元ミ,同比增收2330万元ふΦ金úЁ,增长377.6%ザ。

专项收入1857万元伍ε└⒏℉,同比减收402万元陆┌Ы,下降17.8%Ⅶ。

政府住房基金收入259万元Х肆╳〢。同比增收155万元┹>пㄇ,增长149%κ注ㄣс。

国有资源(资产)有偿使用收入2507万元㊣¢,同比增收2451万元きヒⅳ┠ゐ,增长4376.8%さ╕ⅤΕ。

2019年1-3月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-3月份全市一般公共预算本级支出完成195634万元┣贰,同比增支23689万元└▌щ÷╪,增长13.8%ζウな︻。民生类支出178613万元╧м夬’⊿,同比增支31007万元╭╅﹥╝%,增长21%卍ぉ々⒁,占一般公共预算支出的比重为91.3%ⅴㄔ┞。三项法定支出77273万元∮ぉ┪,同比增支12527万元╯,增长19.4%╥土,其中:教育支出45852万元⒇ǚをì,同比增支7060万元╙%Ι▲,增长18.2%りえⅶ;科学技术支出9110万元デ,同比增支2892万元лをì─ュ,增长46.5%水っ┵;农林水支出22311万元┏ァ,同比增支2575万元¨柒,增长13%てζぁà∪。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1←【┈、基金收入:2019年1-3月份全市政府性基金88.1%々捌Ν,其中:国有土地使用权出让金收入534万元╚祝ㄈ‖㈡,同比减收4644万元ま⑤И,下降89.7%Х⒐ф;国有土地收益金收入160万元┲┽叁,同比减收1919万元∏ㄤ,下降97%‖玖;农业开发土地资金收入75万元oザノü,同比减收8万元┩柒Μ分Δ,下降9.6%╀ろ;城市基础设施配套费收入86万元▄ベ≮ュ∩,同比减收313万元の,下降78.4%л;污水处理费收入201万元ず。同比减收55万元ョア,下降21.5%ぎн。

 2℃Еǚ┤、基金支出:2019年1-3月份全市政府性基金预算支出完成95416万元ㄨ℃ぁㄆ朤,同比增支15872万元⒙,增长20%∴,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出93394万元だ,同比增支19871万元ぼラ,增长27%┞;国有土地收益基金支出858万元ㄛь≌,同比增支59万元┿卐╨,增长7.4%ǜコ▽ガ;农业土地开发资金支出同比净增126万元Е;城市基础设施配套费安排的支出753万元⒇Τ,同比减支58万元Ⅰü┢ぎ┰,下降7.2%メ。

二└、财政收支运行特点

1ォ曱、财政收入开局良好〈弍╳Ⅰ╤,超额完成序时任务ㄘщ。今年一季度〞Ⅸ,全市财政总收入达到91450万元零ュ┍,同比增收11415万元。↗,增长14.3%⒛ι写,超出序时收入任务30442万元⑩┵⒈╆。一般公共预算收入完成50274万元モ,同比增收7488万元Τдㄡカ,增长17.5%╇∈═〧┌,超出序时收入任务15291万元¢Лㄉ",增幅在赣州县(市У⒎℃ゆ、区)排位第七“ぶβ∵ン。

2ㄦΙ≥、不断优化支出结构Σгか",重点支出保障到位で╫ょ。一季度どíЗㄜˇ,市财政部门积极调度资金⒘,优先保障“六大攻坚战”实施项目氺ㄏ、脱贫攻坚≥ǖ、民生工程等重点支出的需要┰ⅴ,财政支出进度不断加快┠’ちゼ。全市一般公共预算支出完成195634万元↗ャ,同比增长13.8%㎎〨が'┶。同时㏄∑,不断加大资金投入ズ水あ⒐,着力优化支出结构]き,确实保障重点支出ε〉。全市十三项民生支出完成178613万元ムдㄡ╉ば,同比增支31007万元α┦,增长21%ウ⒒,占一般公共预算支出的比重为91.3%⑴㎞。三项法定支出77273万元┥/вㄟら,同比增支12527万元⑴Ψぅ〈,增长19.4%§,其中:教育支出45852万元丂,同比增支7060万元〆,增长18.2%ず╜ン;科学技术支出9110万元┥へ╧Жü,同比增支2892万元〦ㄛ┦,增长46.5%∫┲;农林水支出22311万元Λ株Ь,同比增支2575万元㏑★〕▄‘,增长13%╰оしз⒏。

1-3月的预算执行分析来看わ.,财政收入虽然形势良好〓с,但财政收支矛盾压力巨大ゲり┗女?,财政收支运行存在一些不容忽视的问题:

1)工业税收基础薄弱ㄨ。虽然我市税收实现增收″特㈦ィ⑩,但主要还是依赖铜铝加工企业Θデ卐。一季度дⅢγ⒗╩,全市铜铝加工企业税收完成27835万元の℡,占工业税收比重达56.5%—≥モぽホ,其他工业企业实现税收仅占工业税收比重的43.5%ヘ┕。我市工业税收过度依赖铜铝加工企业┊⑷オ⒃㎎,一旦政策稍有调整ˇて,我市财政收入将遭受断崖式的打击Ю╊♂。

2)基金收支矛盾突出⑸╦ⅶΥ弍。一季度〓)ル┕,全市政府性基金收入完成956万元āНラ,同比减收7077万元Н⒈м,下降88.1%╇,支出完成95416万元Ⅺ,同比增支15872万元υァㄧ,增长20%гひバな℅。政府性基金收支缺口94460万元ぶぇк◎┹。

3)财政支出压力增大’厘。一季度とī∟,虽然我市完成一般公共预算收入5亿元〨丂,但从支出结构来看ビゥヲ,财政收支压力增大◆ニぽツⅡ。一方面Ο㏑夬А⑧,用于保工资ν┭じ┥⑦、保运转ゥ、饱螫瑜砖T;久裆雀招灾С龃?.5亿元(工资及公积金项ぶ、养老保险等配套2.98亿元ざú∶ョ∵,运转0.91亿元∨,基本民生0.61亿元)】,本级地方财力基本上仅能够用于“三饱豫Β啸玻”支出的需要⊕テⅣラ。另一方面δイ⑽,由于历年来的重点项目融资贷款产生的到期还本付息规模不断增加吉ǜСロ┘,还本付息压力不断加大氺。一季度×υ┦ㄧ┸,我市累计还本付息支出已达1.09亿元╧┪」ョ。

为此﹤╰·◣,在今后的工作中У贰ピ,各部门必须按照市委め〓劳』、政府提出的工作目标ㄉк◎ヅⅢ,主动跟进【コ,狠抓落实Ⅺ②┖㈧,进一步抓好收入征管水△п,增强支出保障能力♂,提高公共服务水平〦う,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障◇ΧⅩ╗。

 

 

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