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瑞金市2019年4月份财政预算执行情况分析

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 一уゆ┟①、财政预算收支完成情况

2019年4月份一般公共预算收支完成情况

2019年3月份当月全市财政总收入完成20636万元Л,同比增收898万元┿⒚″火,增长4.5%㎜。其中:上划中央收入8637万元.せ,┆⑾,同比增收1141万元乛⒑,增长15.2%∪Ⅰ|ō;上划省级收入982万元②Λ,同比增收78万元ㄢэㄙⅨΗ,增长8.6%ⅱ.Ⅰキ╆;一般公共预算本级收入11017万元╨‖《,同比减收321万元┾卍ㄘ甴ロ,下降2.8%曱ㄐ∞τх。2019年4月份当月一般公共预算本级支出完成25884万元±,同比增支5781万元’,增长28.8%п囍。

2019年1-4月份财政收入完成情况

2019年1-4月份全市财政总收入完成112086万元女⒏,同比增收12312万元ㄆ╊,增长12.3%~﹌り。一般公共预算本级收入61291万元╊男Θ,同比增收7167万元ゐ⒖╞巜╒,增长13.2%≤⊕コ⑹ガ。

分部门看:税务部门收入100399万元┿卐í<ソ,同比增收5404万元≥ㄓ,增长5.7%劳朤;财政部门收入11687万元╣木,同比增收6908万元Μ有づキ﹌,增长144.5%┌〝。

分级次看:上划中央收入45741万元ガやΦ,同比增收4537万元陆,增长11%ゎ;上划省级收入5054万元?,同比增收608万元⑵╣氺σ,增长13.7%⒔ū≯ㄈひ;一般公共预算本级收入61291万元べㄈ,同比增收7167万元〨夬,增长13.2%ゐ。

分构成看:全市税收收入完成100398万元み,同比增收5427万元ⅵ⑨д丩,增长5.7%ド适ヨ;占财政总收入比重为89.6%ㄒヂ,同比下降5.6个百分点佰╝〥。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)63962万元⒓⑥…╬∏,占财政总收入57.1%ぅ〝⑹╊;企业所得税21068万元う℃,占财政总收入18.8%╖;城市维护建设税4755万元ニれリ日,占财政收入4.2%ほ②有じ。非税收入11687万元┺⒛╣むジ,占财政总收入比重为10.4%ク≤メ。地方税收收入49604万元‖玖サ⒎,占一般公共预算收入比重80.9%иⅧΙⅷ。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入49604万元ㄕ┹ㄡ》ヒ,同比增收260万元тⅵ╞巜,增长0.5%∠,其中:增值税28783万元ㄤピⅵǚ,同比增收371万元★︻,增长1.3%弍⑵╆;企业所得税32%部分6742万元々ぶソ,同比增收2800万元Р,增长71%㎜;个人所得税32%部分522万元ワт↓ペゆ,同比减收600万元ナ,下降53.5%ゴ厘α;五种小税5350万元ケ〣φ土ю,同比减收1947万元ヱфそ〉,下降26.7%はン〨;城市维护建设税4755万元—,同比减收289万元╓┃∴,下降5.7%рГ㈠注;车船税299万元㎎,ㄎ,同比减收5万元┬わ,下降1.6%Ⅶ∴》⒀П;契税2992万元íォ,同比减收138万元Еㄨц↙,下降4.4%⒄╩〩③⒍·暴睢幔环保税161万元ΖⅱǔМ╒,同比增收68万元ぐ,增长73.1%℅。【чだ╆。

行政事业性收费收入3020万元ō写の,同比增收1749万元㈨╠⒑ホ,增长137.6%〡。

罚没收入3410万元やㄓ’,同比增收2629万元もぃギ>Ь,增长336.6%Ⅸ⑶」ね∵。

专项收入2394万元Вぐ,同比减收163万元〈∨ξ〢,下降6.4%ōеㄢ╊リ。

政府住房基金收入356万元∈ㄐЯ⒆ぁ。同比增收242万元Ⅲ┲〕£Ⅻ,增长212.3%┐。

国有资源(资产)有偿使用收入2507万元ニО,同比增收2450万元┲,增长4298.2%″Ы。

2019年1-4月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-4月份全市一般公共预算本级支出完成221518万元Χサ◤,同比增支29470万元Фほ,增长15.3%℡々夬。民生类支出200438万元↗ㄅ,同比增支36223万元Ⅸ,增长22.1%万ヲゑ╰⑸,占一般公共预算支出的比重为90.5%╠月í┙ㄜ。三项法定支出85707万元≥⒁,同比增支9814万元ヂ┑?≧,增长12.9%o㎎⒏┡,其中:教育支出47683万元┙ね,同比增支5167万元ラ,增长12.2%┄╬м;科学技术支出9533万元⒅ヵ┢ちΕ,同比增支3296万元╃弎,增长52.8%㈠ッ↖ó≒;农林水支出28491万元〖ⅱ§〃,同比增支1351万元㊣,增长5%〗﹥╩、㊣。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1ョ㎝陆Λ、基金收入:2019年1-4月份全市政府性基金预算收入完成12288万元セん,同比减收7424万元ィほフ,下降37.7%≈,其中:国有土地使用权出让金收入10703万元。⒆Χ,同比减收5737万元ろぇス陆╗,下降34.9%┘∽℃ⅹ;国有土地收益金收入1173万元ぇ﹃ぺζ,同比减收892万元úキ◇кㄨ,下降43.2%’;农业开发土地资金收入125万元г〣ャУ⑻,同比增收6万元月そ,增长5%ㄡ╢∪ρ;城市基础设施配套费收入86万元℃"㎞,同比减收353万元┱Σ,下降80.4%↖ヵО;污水处理费收入201万元そá≌íЗ。同比减收124万元(そΑ,下降38.2%ξタ。

 2┞ひ、基金支出:2019年1-4月份全市政府性基金预算支出完成121354万元┵←,同比增支40155万元ヱЭそΑ玖,增长49.5%┿,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出109007万元щ,同比增支33964万元〦◆й⊙ヤ,增长45.3%ア卄;国有土地收益基金支出1215万元ㄓ{,同比增支416万元デ,增长52.1%ⅳ⑽グ;农业土地开发资金支出同比净增126万元ぁ①ъ;城市基础设施配套费安排的支出753万元ō写,同比减支96万元Χж,下降11.3%ぇ。

二ㄙъ、财政收支运行特点

1ダ┎~、延续一季度增长态势ぶ┱к⑨,财政收入增幅较大バ:亅。我市紧紧围绕市委╋∠λ火ワ、市政府确定的工作目标土⒎╪⌒,坚决贯彻执行上级财政政策з,积极抓好财税工作〃,努力培植财源━⒅㎜⒑,坚持“依法征税┄亅ノ,应收尽收”丂,健全和完善各项收入征管制度ゥ∑ヮ㏒φ,强化依法征收意识写卍,1-4月份财政总收入完成年初预算任务的45.9 %Οа⑴ェ⊕,超序时进度12.6个百分点:。从收入总量来看Η,全市财政总收入实现112086万元きセ,同比增收12312万元弐⑷オ夊,增长12.3%,保持了较高的增长速度弍。

2プ‖⒂┣、财政支出进度加快〈⒐°よ┏,各项支出得到有效保障》∪ì财ㄞ。1-4月と,市财政部门积极调度资金├←,优先保障“六大攻坚战”实施项目Юр⒘╛、脱贫攻坚男♀┶ふ╤、民生工程等重点支出的需要ダ曱η,财政支出进度不断加快☆ыつΙ太。全市一般公共预算本级支出完成221518万元╄ま,同比增支29470万元⊙,增长15.3%ε┫。民生类支出200438万元ふモ,同比增支36223万元£℉ょュ┍,增长22.1%か╡弐∪,占一般公共预算支出的比重为90.5%.。三项法定支出85707万元℉┑,同比增支9814万元ㄣ╤Д~弐,增长12.9%ㄇиㄦ╕⒉。八项支出174877万元Ν社,同比增支26171万元⑻,增长17.6%ё≯ㄈ。

1-4月的预算执行分析来看ィ◥╒⒈ヒ,财政收入虽然形势良好~拍,但财政收支矛盾压力巨大ǎ,财政收支运行存在一些不容忽视的问题⒌,尤其是基金收支矛盾突出ユ〞⑺х厃,收支缺口巨大≌┳∠㈡ж。1-4月せ╓,全市政府性基金收入完成12288万元微ㄝлㄩ,同比减收7424万元∴ю,下降37.7%】╛伍┸▼,政府性基金支出完成121354万元ㄡパ﹥ù┄,同比增支40155万元ü注⊿,增长49.5%⑩ヂ。政府性基金收支缺口超10亿元┰▌Σ。

为此┈だ「≡╛,在今后的工作中⑿,各部门必须按照市委ㄝ、政府提出的工作目标┴,主动跟进…≤,狠抓落实お,进一步抓好收入征管(ε,增强支出保障能力ㄔキ⒆㎝,提高公共服务水平Ⅺ↘,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障╢з◥〗⒛。

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