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瑞金市2019年5月份财政 预算执行情况分析

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 一⑺┕、财政预算收支完成情况

2019年5月份一般公共预算收支完成情况

2019年5月份当月全市财政总收入完成15275万元⑺ろǎ‖,同比增收1603万元⒎ㄖ,增长11.7%木↑∞┅㏕。其中:上划中央收入7129万元╇,同比增收2222万元ǜ~Оい,增长45.3%┤ご╇⒕コ;上划省级收入838万元祝ゑ,同比增收292万元Α微,增长53.5%í;一般公共预算本级收入7308万元乚νˉレ,同比减收911万元Цっó,下降11.1%亅メㄗ﹄ㄡ。2019年5月份当月一般公共预算本级支出完成23395万元└⒕¢┑ㄖ,同比减支1865万元┆㈩,下降7.4%цイ。

2019年1-5月份财政收入完成情况

2019年1-5月份全市财政总收入完成127361万元ゃ,同比增收13915万元┋,增长12.3%ゾ。一般公共预算本级收入68599万元″特,同比增收6256万元ィ,增长10%火▼。

分部门看:税务部门收入115173万元πノて║あ,同比增收7189万元卐х,增长6.7%ねヲ〥ē┣;财政部门收入12188万元┍肆ф,同比增收6726万元ㄦΙⅱ.Ч,增长123.1%ㄜヌ∽。

分级次看:上划中央收入52870万元в┊ワ,同比增收6759万元○┣,增长14.7%и●в⒉;上划省级收入5892万元й,同比增收900万元㈩ǎ,增长18%ǜе⒌р;一般公共预算本级收入68599万元こ℃,同比增收6256万元〨ㄝズ,增长10%ぴ⑺┙ㄜ。

分构成看:全市税收收入完成115173万元⑴ヤ水ぐΑ,同比增收7212万元σ(…Ι,增长6.7%か;占财政总收入比重为90.4%ˉ卐Пㄍ,同比下降4.7个百分点ギСつ(。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)70582万元ゲ特ㄙ,占财政总收入55.4%ぬㄓ┝;企业所得税27258万元∧,占财政总收入21.4%┢ふ;城市维护建设税5151万元λ,占财政收入4%.+。非税收入12188万元γィㄩ‘,占财政总收入比重为9.6%Б⑻┴≧ь。地方税收收入56411万元◢エ⒁ゴづ,占一般公共预算收入比重82.2%土陆║びヤ。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入56411万元┵ⅶǜ,同比减收470万元…⒄㎏ぼ°,下降0.8%ㄎゾ⒗,其中:增值税31762万元㈤マ,同比增收573万元∫夊〕×╨,增长1.8%∑⑶;企业所得税32%部分8722万元‖ㄧ,同比增收3979万元Б,增长83.9%Κ‖ざフⅶ;个人所得税32%部分565万元◎ㄚ,同比减收705万元Щむσ,下降55.5%≒╯ㄑ〃;五种小税5885万元亇ニ∑╯名,同比减收3539万元⑾プ∠◥,下降37.6%∴有;城市维护建设税5151万元⒂,同比减收806万元づ┳Р,下降13.5%ほ;车船税390万元ゆし”っΗ,同比增收18万元⒙ㄔ┞﹌,增长4.8%ш┘】й;契税3773万元┅亇㏄曱,同比减收60万元ス:,下降1.6%Ⅻ、芒侑眨环保税163万元で,同比增收70万元《弐ヅりヨ,增长75.3%の‰..〗。≧き壹。

行政事业性收费收入3180万元▌к,同比增收1811万元╡,增长132.3%’↖」↑ヌ。

罚没收入3482万元∨,同比增收2603万元伍ビⅴ~●,增长296.1%ⅵㄨ〃たゾ。

专项收入2584万元ろぇ┐⑿,同比减收394万元ど╯,下降13.2%|ギч。

政府住房基金收入435万元④。同比增收256万元モ﹄⒍◎,增长143%й卐。

国有资源(资产)有偿使用收入2507万元﹄━,同比增收2450万元《◎╗┒,增长4298.2%┪弍ロЖ。

2019年1-5月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-5月份全市一般公共预算本级支出完成244913万元カ﹥∷,同比增支27605万元‰..┼贰〨ク,增长12.7%[è。民生类支出218365万元ゎ⒇╢を,同比增支44327万元х,增长25.5ūス∽ヘ,占一般公共预算支出的比重为89.2%áО∷ォ。三项法定支出98579万元よㄗё,同比增支16625万元╭┩,增长20.3%めㄐЛ,其中:教育支出50411万元たà?,同比增支4465万元し″Ⅲòぜ,增长9.7%┒と╳ⅷΕ;科学技术支出16114万元⑧,同比增支9499万元█ξ〢,增长143.6%█;农林水支出32054万元Т亿ネ≦写,同比增支2661万元ΛЫしド,增长9.1%〦⒅㎜ぽ。八项支出191196万元弐⑷т亿Ш,同比增支32016万元ホ,增长20.1%夊。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1Εˉ⊙)╰、基金收入:2019年1-5月份全市政府性基金预算收入完成15210万元『ь≌プぢ,同比减收11562万元σガ≥,下降43.2%じ╝〥ψ,其中:国有土地使用权出让金收入13258万元あ㏕⒗,同比减收10149万元⑦Ιやκ,下降43.4%ㄡ;国有土地收益金收入1339万元Э仟マ∝х,同比减收726万元丩╚┝ツく,下降35.2%ま⑷;农业开发土地资金收入279万元╛づ,同比增收160万元⒛⊕,增长134.5%】デ;城市基础设施配套费收入133万元⊥⑼わ,同比减收306万元⑥╦ゃヴ█,下降69.7%り;污水处理费收入201万元ǐ┬しドゎ。同比减收217万元ⅲㄥ,下降51.9%ェを⑥┵亅。

 2’Ⅰ、基金支出:2019年1-5月份全市政府性基金预算支出完成123871万元ポ,同比增支31602万元Εˉ⑧~ぞ,增长34.2%ǜ┺.+Δ≡,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出111037万元ビゥ⑾,同比增支25250万元┈,增长29.4%μ╘ぷ╦┑;国有土地收益基金支出1323万元ま,同比增支524万元│乚,增长65.6%亅ι┡;农业土地开发资金支出同比净增187万元⑸ヨВ;污水处理费安排的支出同比净增支316万元〗;城市基础设施配套费安排的支出753万元━丩ь≌í,同比减支97万元┯┮,下降11.4%Ζ土ǔ┟;彩票公益金安排的支出69万元╦,同比减支72万元~⒙┨,下降51.1%〢。

二Иoィ〈、财政收支运行特点

(一)聚焦聚力』,稳步提升财政收入

今年以来セ,市财税部门克服经济下行的压力及中央┨щ贰、省更大规模减税降费的影响陆,强化收入征管ッ┒,财政总收入提前完成“双过半”任务◣μР↘。截止5月31日┑,全市财政总收入127361万元◆マれ,同比增长12.3%⒐┱,完成年初预算的52.2%┆◇㎝∏,超年初预算序时进度12个百分点⒇,提前一个月完成财政总收入半年任务目标╝╉☆シ⒐,比半年收入任务122000万元超出5361万元Ψ”。同时玖ヮ〣,一般公共预算收入完成68599万元⒅マ,同比增长10%Ⅸㄌ┰ず,完成年初预算的49%。⒆Χ∏ㄑ,超年初预算序时进度10个百分点│乚。财政总收入┨ケ⒊、一般公共预算收入均实现稳定增收⒁ペ━、“两位数”增长﹤ㄤオ⒃。

(二)厚植税源太,财政收入提质增效

近年来Ⅷ◢,市财政部门坚持稳中求进工作要求К丩﹄,聚力增效实施积极财政政策╊男夬ш,收入质量持续保持较好水平社⒔¥。1-5月┠,全市税收收入完成115176万元В,同比增长6.7%┙⒂,税收收入占财政总收入比重达90.4%э〧か,连续5个月税占比保持在85%以上┚亿Τ∧ч。与此同时がΨを,一般公共预算收入中税收收入占比达82.2%щ〣ぇ℉,连续2个月税占比保持在80%以上─¤╙卍,财政收入质量持续保持较好水平⑵ノんロ。

(三)优化结构Г♀,财政支出力保民生

市财政部门积极统筹安排资金┕な╘┃,着力保障脱贫攻坚女ほ╫ょр、民生工程し″、基础设施建设等重点领域Ψ”叁℉ㄋ,财政支出在上年基数较高的情况下仍保持了“两位数”增长ビ┦ㄧ。1-5月╋日㈡ж,全市一般公共预算支出总量完成244913万元〩≮㎡,同比增支27605万元п,增长12.7%ヘ。在支出总量扩大同时写ⅣēⅳΑ,市财政保障基本民生的力度也不断加大З⒕═│,全市民生类支出完成支出218365万元ㄈ,同比增长25.5%▽,占一般公共预算支出比重为89.2%丩ヱ┝お。较上年同期提高9.1个百分点▌。

1-5月的预算执行分析来看⒛ιС,财政收入虽然形势良好﹄〦ω‖,但财政收支矛盾压力巨大Β:,财政收支运行存在一些不容忽视的问题┅亇╃,尤其是基金收支矛盾突出Й,收支缺口巨大ニ。1-5月ズР,全市政府性基金收入完成15210万元╝カ¤ナ夬,同比减收11562万元┋◥╫≤「,下降43.2%ごベょㄇ,政府性基金支出完成123871万元写,同比增支31602万元╭ズみ╝,增长34.2%Σ。政府性基金收支缺口超10亿元ぁ⑿╘ぷ。

为此项,在今后的工作中℡氺,各部门必须按照市委伍ε、政府提出的工作目标э〧№,主动跟进ぬЮ祝ㄛⅸ,狠抓落实う╛Ⅸ,进一步抓好收入征管╪ウ拾Οㄒ,增强支出保障能力月ㄟ,提高公共服务水平ゐ▲,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障ㄓ。

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